O Grupo Platinão está crescendo, faça parte dessa História! Desde 1977, abastecendo pessoas de bons momentos e sendo referência na qualidade de nossas instalações. Somos reconhecidos como um excelente lugar para se trabalhar! Aqui nos preocupamos com o bem-estar dos funcionários, clientes e fornecedores. Por aqui há respeito, tratamos todos da mesma forma e acolhemos as pessoas com empatia. #VemSerPlatinão! RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES • Fazer Cadastro de Fornecedor no sistema Emsys; • Assumir registro de Cadastro de produto na Intranet; • Enviar formulário de cadastro de fornecedor e produto, para o fornecedor preencher, e posteriormente conferir, lançar na intranet para escrita fiscal; • Enviar documentações aos fornecedores para que estes efetuem as devidas verificações financeiras e assim abrir negociações e compras; • Atender à solicitação de compras Não Revenda através do sistema Emsys de acordo com o cronograma de solicitações de compras dos departamentos; • Manter cronogramas atualizado mensalmente e enviar as unidades; • Realiza Compras através do planejamento de compras por Unidade; • Realizar cotações de compras sendo mínimo de 3 fornecedores; • Analisar marca, modelo, custo, validade, forma de pagamento, prazo de entrega dos produtos; • Realizar a negociação de valores, produtos, marcas, entrega, prazo de pagamento, junto aos fornecedores; • Fechar pedido de compra junto aos fornecedores; • Enviar ordem de compra para fornecedor e área solicitante; • Receber e conferir produto sempre que necessário; • Ajustar pedido de compra no sistema Emsys quando houver divergência de valores e quantidades; • Solicitar boleto de pagamento para fornecedor sempre que necessário; • Cobrar, sempre que necessários, departamento pela não entrega de nota ou boleto ao setor responsável (escrita fiscal); • Buscar novos fornecedores; • Solicitar brindes e bonificação para fornecedores em eventos específicos; • Acompanhar entrega da mercadoria de ordem solicitada; • Atender presencialmente os fornecedores; • Solicitar reembolso de pagamento em duplicidade; • Solicitar comprovante de pagamento, se necessário; • Comunicar e analisar junto ao departamento solicitante, caso haja: ruptura, atraso na entrega, aumento de valor, substituição do produto. Definir melhor solução junto com gestor; • Comunicar fornecedor no ato da entrega através da área de recebimento, caso haja, falta ou divergência de valores; • Solicitar notas fiscais ao Fornecedor quando estas não forem entregues fisicamente; • Acompanhar desempenho do BI; • Acompanhar vendas com margem negativas; • Acompanhar possíveis lançamentos de entrada de nota errado; • Assumir registros dentro da Intranet relacionados a área de suprimentos; • Abrir chamado e acompanhar qualquer erro ou inconsistência sistêmica junto ao time de TI; • Avaliar a performance dos fornecedores com base em critérios como qualidade, pontualidade e custo; • Negociar contratos e termos de fornecimento com os fornecedores selecionados; • Monitorar os níveis de estoque de materiais e produtos, garantindo que estejam em conformidade com as necessidades operacionais da empresa; • Realizar análises de demanda e previsões de estoque para evitar escassez ou excesso de produtos; • Coletar e analisar dados relacionados aos suprimentos, incluindo custos, prazos de entrega e qualidade dos produtos; • Elaborar relatórios periódicos sobre o desempenho dos fornecedores, custos de aquisição e tendências de mercado; • Gerenciar contratos de fornecimento e garantir que estejam em conformidade com as políticas e regulamentações da empresa; • Atua no desenvolvimento de pequenos projetos para a área de suprimentos. REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES Superior completo em Administração, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas; Desejável mínimo de 1 ano em funções relacionadas; Conhecimento intermediário do pacote Office, com ênfase em Excel, PowerPoint; Conhecimento de sist

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Compras - Suprimentos

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