1. Receber e organizar kit de documentação para processamento das contas; 2. Realizar lançamentos de códigos, valores e dados do atendimento, bem como outra informação que se fizer necessário ao processamento das contas no sistema; 3. Faturar/conferir e protocolizar as conta; 4. Cumprir cronograma e requisitos para garantir a entrega das contas ao setor de faturamento dos hospitais/operadoras/convênios. 5. Reportar todas as divergências do processo de faturamento/contas a receber à supervisão; 6. Atender aos auditores de contas dos parceiros bem como as operadoras/convênios, esclarecer dúvidas e corrigir processo não conforme; 7. Retirar recebimentos de particular na tesouraria e encaminhar ao setor administrativo responsável; 8. Realizar auditoria de prontuários garantindo o faturamento dos procedimentos realizados. 9. Conferir/auditar e corrigir registros assistenciais garantindo qualidade da conta. 10. Arquivar documentos pertinentes ao faturamento das contas.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança

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